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索引號: LH331082-082/2019-81722 公開方式: 主動公開
文號: 成文日期: 2019-03-13
發布單位: 永豐鎮


永豐鎮2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

發布日期:2019-03-13?14:44 訪問次數:??信息來源:永豐鎮??字號:[ ]

各位代表:

現將2018年財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告印發給你們,請予審議。

一、2018年財政預算執行情況

2018年以來,面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢和繁重的發展任務,鎮政府在市委、市政府和鎮黨委的正確領導下,依法組織財政收入,認真落實各項預算支出,堅持科學發展,積極推進重點項目建設、保障和改善民生等重點工作,規范管理,深化改革,促進了我鎮經濟穩步推進,社會和諧穩定,全年的財政預算執行情況良好。2018年財政預算執行情況如下:

(1)財政收入執行情況

2018年市下達我鎮國地稅計劃數5447萬元(國稅3970萬元,地稅1477萬元),我鎮完成國地稅任務7006萬元(其中國稅5186萬元,完成年初數的130.63%,地稅1820萬元,完成年初數的123.22%)。實現財政總收入7006萬元,其中分項目為:國稅增值稅4766萬元,國稅企業所得稅420萬元,地稅營業稅4萬元,地稅增值稅51萬元,地稅企業所得稅396萬元,個人所得稅397萬元,城市維護建設稅275萬元,城鎮土地使用稅313萬元,土地增值稅39萬元,房產稅276萬元,其他地稅69萬元。

我鎮以上財政收入按鎮(街道)財政管理體制結算,我鎮2018年應得分成收入為2150.07萬元,加上市政策追加專項補助1797.91萬元,全鎮財政當年可用一般預算資金3947.98萬元。2018年專用基金收入為3710.31萬元,其中分項目如下:土地收入返還2000萬元;下屬部門收入17.45萬元;上級各部門補助收入1592.87萬元(其中交通部門54.15萬元,農林部門267.66萬元,計生部門0.84萬元,其他部門 1270.22萬元);其他收入99.99萬元。

(2)財政支出執行情況

2018年財政一般預算支出為4000.46萬元,分項目如下:

1.一般公共服務支出(類)2259.32萬元。

1.1人大事務(款)行政運行(項)支出50.17萬元。

1.2政府事務(款)行政運行(項)支出1608.74萬元。

1.3其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)支出600.41萬元。

2.社會保障和就業支出(類)1049.83萬元。

2.1行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出164.84萬元。

2.2行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出66.08萬元。

2.3撫恤(款)死亡撫恤(項)支出22.65萬元。

2.4撫恤(款)傷殘撫恤(項)支出26.63萬元。

2.5撫恤(款)復退軍人生活補助(項)支出154.13萬元。

2.6撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項)支出71.06萬元。

2.7退役安置(款)退役士兵安置(項)支出59.4萬元。

2.8社會福利(款)兒童福利(項)支出34.5萬元。

2.9殘疾人事業(款)生活和護理補貼(項)支出180.99萬元。

2.10最低生活保障(款)農村最低生活保障金(項)支出218.59萬元。

2.11臨時救助(款)臨時救助(項)支出14.64萬元。

2.12特困人員供養(款)農村特困供養(項)支出1.77萬元。

2.13其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)支出34.54萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)支出20.24萬元。

4.節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)支出58.9萬元。

5.農林水支出(類)409.64萬元。

5.1農業(款)事業運行(項)支出188.72萬元。

5.2農業(款)其他農業(項)支出1.02萬元。

5.3農村綜合改革(款)對村委會和村黨支部的補助(項)支出17.61萬元。

5.4農村綜合改革(款)其他農村綜合改革(項)支出202.29萬元。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出202.53萬元。

收支相抵,當年赤字52.48萬元,加上上年年終滾存結余720.37萬元,今年年終滾存結余667.89萬元。

2018年專用基金支出為3794.04萬元,其中分項目如下:

1.一般公共服務支出(類)868.38萬元。

1.1人大事務(款)行政運行(項)支出1.4萬元。

1.2人大事務(款)人大會議(項)支出1.66萬元。

1.3政府事務(款)行政運行(項)支出475.59萬元。

1.4其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)支出389.73萬元。

2.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)支出2.5萬元。

3.社會保障和就業支出(類)219.53萬元。

3.1撫恤(款)義務兵優待(項)支出41.23萬元。

3.2社會福利(款)兒童福利(項)支出6.18萬元。

3.3最低生活保障(款)農村最低生活保障金(項)支出172.12萬元。

4.節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)支出199.74萬元。

5.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他公共設施(項)支出2202.1萬元。

6.農林水支出(類)301.8萬元。

6.1農業(款)農村道路建設(項)支出2.35萬元。

6.2農業(款)其他農業(項)支出92.88萬元。

6.3林業(款)其他林業(項)支出9.33萬元。

6.4農村綜合改革(款)對村委會和村黨支部的補助(項)支出197.24萬元。

收支相抵,當年赤字83.73萬元,加上上年年終滾存赤字89.45萬元,今年年終滾存赤字173.18萬元。

“三公”經費支出決算具體情況說明。

    2018年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0元,占0%,與2017年度相比持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為5.59萬元,占57.46%,與2017年度相比上升98.38%,主要原因:第一,2018年度接訪等增加,公車使用頻率變高;第二,公車使用年限增加,車況下降,維修費用增加。公務接待費支出決算為6.36萬元,占42.54%,與2017年度相比上升104.5%,只要原因:第一,因食堂升級改革,部分2017年度的公務接待費用未及時報銷,累加到2018年度報銷;第二,公務接待費用支出近年來總體都較少,各年度因實際工作需要略有浮動。

    (1)因公出國(境)費用年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

    (2)公務用車購置及運行維護費年初預算為12萬元,支出決算為8.59萬元。

    (3)公務接待費年初預算數為28萬元,支出決算數為6.36萬元。具體情況如下:

17、18年1-12月三公經費使用情況對比表(單位:萬元)

科目

單位

2018年核定數

2017年支出數

2018年支出數

增減額

同比上升/下降

公務接待費

政府(本級)

28

3.11

6.36

3.25

104.50%

農業中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

社會中心

0

0.00

0.00

0.0

0.00%

經濟中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

小計

28

3.11

6.36

3.25

104.50%

公務用車運行維護費

政府(本級)

12

4.33

8.59

4.26

98.38%

農業中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

社會中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

經濟中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

小計

12

4.33

8.59

4.26

98.38%

因公出國費用

政府(本級)

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

農業中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

社會中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

經濟中心

0

0.00

0.00

0.00

0.00%

小計

0

0.00

0.00

0.00

0.00%


三公經費合計

40

7.44

14.95

7.51

100.94%

 

(3)2018年財政工作情況

2018年我鎮財政收支較2017年有所好轉,但受宏觀調控政策和國際形勢的影響,工、農業發展仍受到一定的影響,各種收入的征收難度較大,各種支出有增無減,社會各項事業特別是重點工程支出、教育支出、新農村建設支出、民政事業費支出和社會治安經費等對財政資金的需求和依賴程度加大,使我鎮地方可用資金增長遠遠滯后于財政支出的增長,面對前所未有的壓力與困難,我們堅持以經濟建設為中心,優化支出結構,努力做好增收節支的各項工作。

1、強化稅收征管,依法組織財政收入。大力推進招商引資工作,不斷擴大經濟總量;認真抓好稅法的宣傳普及,增強全社會的稅收法制觀念;堅持依法治稅,加大稅收征管力度,著力抓好增值稅等主稅種的管理,挖掘小稅種征收,較好地完成了全年稅收收入任務。

2、加強財政支出管理,確保收支平衡。堅持依法理財,強化預算約束,嚴格資金審批程序。繼續加大預算外收支兩條線管理,進一步規范綜合財政預算,深入實施農村稅費改革,進一步減輕農民負擔,通過稅費改革轉移支付及鎮本身的財力,切實保證重點工程、新農村建設的投入和民政事業費的支付工作。

3、優化支出結構,促進社會和諧穩定。按照建立公共財政的管理要求,堅持“以人為本”的財政理念,全力安排好財政支出。一是確保工資運行機制,保證工資正常發放。二是增加對困難群眾救濟的投入,確保軍烈屬、優撫、救濟人員基本生活費和“低保”資金及時足額發放。三是提高對政法部門辦案經費的保障力度,確保政法部門正常運轉和綜治維穩工作的開展。四是確保市鎮重點工作經費投入,小城鎮建設、兩路兩側、三改一拆、農村生活污水處理、農村生活垃圾清理、河道保潔等工作大大改善了人民群眾的生活環境。

回顧一年來的工作,我們清醒地看到在預算執行和財稅工作中還存在一些問題和不足:財源后勁不足,財政收入增收的壓力進一步加大,地方可用財力更趨緊張,重點工程資金、新農村基礎設施建設支出、教育基礎設施建設支出和民政事業費支出壓力較大,財政平衡基礎日趨脆弱,防范和化解財政風險的任務非常艱巨,所有這些問題,我們將在今后工作中認真加以解決。

二、2019年財政預算草案

根據市有關會議精神,結合我鎮實際,2019年我鎮財政收支預算安排的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神,全面貫徹落實全市干部大會會議和鎮黨代會會議精神,堅持穩中求進,著力促進經濟社會轉型升級;堅持改善民生,著力優化公共財政支出結構,不斷提高公共服務保障水平;堅持厲行節約,壓一般、保重點,降低行政運行成本;堅持財政改革,進一步完善財政體制機制,提升財政資金使用效益。

1、按照上述指導思想,擬計劃2019年我鎮國地稅任務數7500萬元。預計實現財政總收入7500萬元,其中分項目安排增值稅5057萬元,企業所得稅826萬元,營業稅4萬元,個人所得稅457萬元,城市維護建設稅345萬元,城鎮土地使用稅273萬元,土地增值稅79萬元,房產稅360萬元,其他地稅稅收99萬元,按鎮(街道)財政管理體制測算,如能完成上述任務,我鎮2019年應得分成收入為2325.604萬元,加上預測市追加專項補助1609萬元,當年可用公共預算資金3934.604萬元。

2、擬安排專用基金收入預算3670萬元,分項目如下:土地收入返還2000萬元;下屬部門收入15萬元;上級各部門補助收入1595萬元(其中農林部門270萬元,交通部門55萬元,其他部門 1270萬元);其他收入60萬元。

3、預算當年可用資金合計為7604.604萬元,加去年財政滾存結余494.71萬元,2019年綜合預算實際可用資金為8099.314萬元。其中:當年公共預算可用資金3934.604萬元,加去年一般公共預算滾存結余667.89萬元,實際公共預算可用資金為4602.494萬元;專用基金收入預算3670萬元,加去年專用基金滾存赤字173.18萬元,實際專用基金可用資金3496.82萬元。

2019年擬安排分項目支出如下:

1. 一般公共服務支出(類)3127萬元。

1.1人大事務(款)行政運行(項)支出53萬元。

1.2政府事務(款)行政運行(項)支出2084萬元。

1.3其他一般公共服務(款)其他一般公共服務(項)支出990萬元。 其中消防支出15萬元,食品安全支出15萬元,武裝支出20萬元,保障農民工工資支付應急周轉金30萬元。

2. 社會保障和就業支出(類)1270萬元。

2.1行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出154萬元。

2.2行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出77萬元。

2.3撫恤(款)死亡撫恤(項)支出22.65萬元。

2.4撫恤(款)傷殘撫恤(項)支出26.63萬元。

2.5撫恤(款)復退軍人生活補助(項)支出154.13萬元。

2.6撫恤(款)義務兵優待(項)支出40.53萬元。

2.7撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項)支出71.06萬元。

2.8退役安置(款)退役士兵安置(項)支出59萬元。

2.9社會福利(款)兒童福利(項)支出41萬元。

2.10殘疾人事業(款)生活和護理補貼(項)支出181萬元。

2.11最低生活保障(款)農村最低生活保障金(項)支出391萬元。

2.12臨時救助(款)臨時救助(項)支出15萬元。

2.13特困人員供養(款)農村特困供養(項)支出2萬元。

2.14其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)支出35萬元。

3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)支出73萬元。

4. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)農村環境保護(項)支出258萬元。

5. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他公共設施(項)支出1902萬元。

6. 農林水支出(類)711萬元。

6.1農業(款)事業運行(項)支出189萬元。

6.2農業(款)農村道路建設(項)支出2萬元。

6.3農業(款)其他農業(項)支出94萬元。

6.4林業(款)其他林業(項)支出9萬元。

6.5農村綜合改革(款)對村委會和村黨支部的補助(項)支出215萬元。

6.6農村綜合改革(款)其他農村綜合改革(項)支出202萬元。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出203萬元。

以上合計預算支出為7544萬元。主要是確保人員經費、專項投資、兼顧安排必需的公用經費和其它支出。繼續堅持“一要吃飯、二要建設”的原則,重點保證行政事業單位工資發放、農民工工資支付應急周轉及社會保障、農業、科技等法定支出的增長。

三、2019年財政工作的主要任務

1、不斷壯大現有企業規模。積極推進招商引資工作,努力營造良好的經濟發展氛圍,支持經濟平穩較快發展,促進收入可持續發展。加強對宏觀經濟形勢和財政收入結構的分析研究,密切關注財稅改革動態,及時掌握和應對國家財稅政策調整對收入的影響,牢牢掌握組織收入工作的主動權,確保稅源不流失。強化財稅部門協作機制,形成齊抓共管局面。堅持財稅例會制度,掌握動態,落實措施,切實做到應收盡收,確保經濟發展的成果充分反映到財稅增長上來。

2、強化財政公共服務職能。健全公共財政制度,加大支出節減力度,努力提高支出效益,保證重點支出,大力壓縮一般性支出,保證政府和各部門的正常運轉,保證工資足額發放,保證農業、社會保障、文化、綜治、教育等重點領域的經費安排到位,切實維護社會穩定,繼續加大預算外資金收支兩條線管理規定,強化票據管理,實現以票促收、應收盡收,提高資金的使用效益,逐步壓縮現有的債務規模,保障財政資金的安全。

3、健全厲行節約長效機制。貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,按照公用經費支出“零增長”的要求,嚴控“三公”經費等一般性支出。嚴格遵守中央八項規定精神,堅持“十個嚴控”,建設節約型政府。

各位代表,2019年我鎮財政工作任重道遠。我們將認真貫徹鎮黨委工作部署,主動接受鎮人大的指導和監督,認真聽取人民群眾的意見和建議,進一步解放思想、銳意創新,努力完成各項財政工作任務,為我鎮的經濟建設和各項事業的發展作出新的貢獻!




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